用友財(cái)務(wù)軟件教程-“購(gòu)銷存流程”介紹。話不多說，一起來看一下吧!

采購(gòu)流程

1.采購(gòu)訂單：由采購(gòu)部人員輸入并審核，審核確認(rèn)訂單并且便于倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單入庫(kù)，審核后的訂單如有變動(dòng)不能修改，只能關(guān)閉。

2.采購(gòu)發(fā)票：由采購(gòu)部人員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)輸入的采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，具體為拷貝采購(gòu)入庫(kù)單生成。

3.采購(gòu)結(jié)算：由采購(gòu)部人員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，當(dāng)月輸入的采購(gòu)發(fā)票必須進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)結(jié)算區(qū)分是否為當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)還是暫估入庫(kù)。

4.采購(gòu)已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時(shí)交與財(cái)務(wù)，不能隔月交。

銷售流程

1.門店銷售

(1) 及時(shí)輸入門店的銷售日?qǐng)?bào)，主要是品名、數(shù)量和金額

(2)財(cái)務(wù)出納收到的每日銷售營(yíng)業(yè)款和銷售日?qǐng)?bào)必須保持一致

(3) 盤點(diǎn)：門店及時(shí)將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，主要是品名和數(shù)量

2. 食堂銷售

(1) 銷售人員及時(shí)將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

(2)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫(kù)單及時(shí)審核以保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存準(zhǔn)確

(3)月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票，開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

(4)冷飲銷售與食堂銷售方式一致

3. 零售

(1)先開銷售發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫(kù)單

(2)根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)形成應(yīng)收帳款

(3)出納收到貨款及時(shí)核銷應(yīng)收帳款

4. 調(diào)撥

(1)門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫(kù)存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

(2)生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)調(diào)到各門店的貨物由庫(kù)存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫(kù)存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

倉(cāng)庫(kù)流程

1. 采購(gòu)入庫(kù)：庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)訂單和供應(yīng)商的送貨單在庫(kù)存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購(gòu)入庫(kù)單的入庫(kù)

2. 銷售出庫(kù)：庫(kù)管員根據(jù)銷售出庫(kù)單審核確認(rèn)銷售出庫(kù)

3. 贈(zèng)品出庫(kù)：庫(kù)管員根據(jù)樣品領(lǐng)用單在庫(kù)存管理模塊中輸入其它出庫(kù)單

4. 倉(cāng)庫(kù)報(bào)損：庫(kù)管員根據(jù)門店的報(bào)損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報(bào)損倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)、損壞部分填制其它出庫(kù)單報(bào)損

5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購(gòu)入庫(kù)單直接輸入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)